Investeringen
In deze paragraaf is een overzicht opgenomen van de investeringen gedurende het begrotingsjaar. Ook wordt er aangegeven of een investering afgesloten kan worden of doorloopt naar het volgende jaar.
Pr. | Omschrijving (Bedragen *€1.000) | Indicatie nut | Jaar gereed | Budget totaal | Uitgaven tm 2023 | Uitgaven 2024 | Bijdragen van derden tm 2024 | Restant totaal | Afsluiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1e inr. 4 extra groep Kesper | E | 2024 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | Nee |
1 | Burg. Martenssingel 15 (ISK) | E | 2025 | 4.700 | 0 | 2.449 | 0 | 2.251 | Nee |
1 | IHP | E | 2025 | 1.680 | 1.478 | 202 | 0 | 0 | Ja |
1 | IHP | E | 2030 | 68.173 | 3.151 | 13.787 | 0 | 51.724 | Nee |
1 | Kinderopvang bij de nieuwbouw Auris Taalplein | E | 2025 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | Nee |
1 | Maatschappelijke Voorzieningen Wester-Gouwe | E | 2034 | 8.933 | 0 | 1.597 | 0 | 7.337 | Nee |
2 | ECOpark - Fundering | E | 2024 | 4.644 | 645 | 3.158 | 0 | 841 | Nee |
2 | Ondergrondse afvalcontainers 2024/2025 | H | 2025 | 2.124 | 0 | 7 | 0 | 2.117 | Nee |
2 | Onderhoudsinvesteringen Schouwburg | E | 2024 | 1.259 | 1.024 | 98 | 0 | 137 | Nee |
2 | Rioleringskrediet | H | 2024 | 0 | 0 | 7.274 | 7.274 | 0 | Ja |
2 | Rioleringskrediet | H | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nee |
2 | Rioolprojecten (afschrijven) | H | 2024 | 6.296 | 0 | 6.296 | 0 | 0 | Ja |
2 | Rioolprojecten (afschrijven) | H | 2025 | 6.864 | 0 | 638 | 0 | 6.226 | Nee |
3 | 40 jrs renovatie DGW Heemskerkstraat (slottermijn) | E | 2024 | 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | Ja |
3 | Aanvulling 2022 Chocoladefabriek | E | 2024 | 84 | 0 | 2 | 14 | 96 | Nee |
3 | Duurzame distributie (bestuursakkoord) | M | 2026 | 2.000 | 0 | 9 | 0 | 1.991 | Nee |
3 | Fietsparkeren (bestuursakkoord) | E | 2024 | 1.005 | 0 | 731 | 0 | 274 | Nee |
3 | Haastrechtsebrug | M | 2026 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | Nee |
3 | Herinrichting Agnietenstraat | M | 2025 | 409 | 0 | 0 | 0 | 409 | Nee |
3 | Herinrichting Sportlaan | M | 2025 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | Nee |
3 | Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied | M | 2024 | 3.603 | 3.694 | 109 | 200 | 0 | Nee |
3 | Herstel Voliere Van Bergen IJzendoornpark | E | 2024 | 85 | 75 | 20 | 0 | -10 | Ja |
3 | Klimaatadaptatie (bestuursakkoord) | M | 2024 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | Nee |
3 | Kwaliteitsverhoging binnenstad | M | 2024 | 215 | 45 | 173 | 0 | -3 | Ja |
3 | Kwaliteitsverhoging binnenstad | M | 2027 | 2.170 | 29 | 572 | 0 | 1.569 | Nee |
3 | Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP 2022-2029 | E | 2029 | 2.043 | 0 | 0 | 0 | 2.043 | Nee |
3 | Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP 2022-2029 | M | 2029 | 22.970 | 1.507 | 2.456 | 0 | 19.105 | Nee |
3 | Maatschappelijke Voorzieningen Wester-Gouwe | E | 2028 | 37.710 | 2.428 | 7.645 | 18 | 27.694 | Nee |
3 | MJOP 2025-2029 | E | 2029 | 2.712 | 0 | 43 | 0 | 2.669 | Nee |
3 | Noord-Zuid fiets- en wandelroutes bereikbaar Hoogv | M | 2027 | 1.454 | 4 | 0 | 0 | 1.450 | Nee |
3 | Onderhoudsinvesteringen Overig | E | 2025 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | Nee |
3 | Onderhoudsinvesteringen Schouwburg | E | 2026 | 787 | 0 | 427 | 0 | 360 | Nee |
3 | Sporten in de buitenruimte (bestuursakkoord) | M | 2024 | 398 | 167 | 245 | 36 | 31 | Ja |
3 | Sporten in de buitenruimte (bestuursakkoord) | M | 2029 | 2.241 | 0 | 12 | 0 | 2.229 | Nee |
3 | Stadhuis 2023 (bestuursakkoord) | E | 2026 | 11.304 | 0 | 603 | 0 | 10.701 | Nee |
3 | Toegangsdeuren Chocoladefabriek | E | 2024 | 250 | 0 | 197 | 0 | 53 | Nee |
3 | Toegankelijkheid Openbare Gebouwen 20 jr (bestuursakkoord) | E | 2028 | 978 | 0 | 45 | 0 | 933 | Nee |
3 | Uitbr. Parkeergarage Spoorzone | E | 2025 | 2.850 | 62 | 113 | 0 | 2.674 | Nee |
3 | Uitbreiding woonwagen standplaatsen | E | 2025 | 1.150 | 25 | 67 | 0 | 1.058 | Nee |
3 | Valondergronden (speeltuinen) | M | 2024 | 250 | 176 | 75 | 0 | -1 | Ja |
3 | Verduurz Gem.Vastgoed (bestuursakkoord) | E | 2029 | 11.129 | 0 | 192 | 0 | 10.936 | Nee |
3 | Verduurzamen/verb./2e etage Chocoladefabriek | E | 2024 | 395 | 321 | 77 | 0 | -3 | Ja |
3 | Verv VRI Graaf Florisweg Zwartew (2018) | M | 2024 | 185 | 20 | 70 | 0 | 95 | Nee |
3 | Verv. viaduct Noothoven van Goorstraat | M | 2025 | 3.664 | 510 | 2.004 | 0 | 1.150 | Nee |
3 | Vervanging comp.bestuur Selectief Toegangsysteem | E | 2025 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | Nee |
3 | Vervanging Kade- en Walmuren (bestuursakkoord) | M | 2025 | 3.578 | 697 | 1.249 | 0 | 1.632 | Nee |
3 | Vervanging populieren | M | 2026 | 3.120 | 0 | 255 | 0 | 2.865 | Nee |
3 | Vervanging VRI Goejanverw FI singel | M | 2026 | 408 | 4 | 0 | 0 | 404 | Nee |
3 | Vervangings investering Openbare Ruimte | M | 2028 | 57.551 | 0 | 9.484 | 0 | 48.145 | Nee |
3 | Voorbereiding kruising Jamessingel/Rijsselseweg | M | 2027 | 253 | 119 | 2 | 0 | 132 | Nee |
3 | Voorbereidingskrediet Herbestemming Stadhuis | E | 2024 | 821 | 820 | 0 | 0 | 0 | Ja |
3 | Zonnepanelen Brandweerkazerne | E | 2024 | 147 | 115 | 0 | 0 | 32 | Ja |
5 | Buitensport | E | 2028 | 4.355 | 0 | 1.675 | 0 | 2.982 | Nee |
6 | Vervanging camera toezicht | E | 2024 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Ja |
6 | Vervanging camera toezicht | E | 2027 | 211 | 0 | 56 | 0 | 155 | Nee |
6 | Vervanging zakpalen binnenstad | E | 2024 | 350 | 0 | 117 | 0 | 239 | Nee |
7 | Automatisering | E | 2024 | 1.707 | 623 | 1.155 | 40 | -12 | Ja |
7 | Automatisering | E | 2029 | 3.452 | 0 | 35 | 0 | 3.433 | Nee |
7 | AV middelen | E | 2025 | 425 | 0 | 0 | 0 | 425 | Nee |
7 | Belcellen | E | 2024 | 160 | 150 | 0 | 0 | 10 | Ja |
7 | Brandmeldinstallatie | E | 2024 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | Ja |
7 | Koeltechnisch systeem bedrijfsrestaurant HvdS | E | 2024 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | Nee |
7 | Werkplek concept aanpassing HvdS - 15 jr | E | 2024 | 475 | 348 | 29 | 0 | 98 | Nee |
Totaal |
|
|
| 299.079 | 18.244 | 65.653 | 7.582 | 223.822 |
|
Details per jaar en uitgaven en inkomsten
Pr. | Omschrijving (Bedragen *€1.000) | Budget totaal uitgaven | Uitgaven tm 2023 | Begroting uitgaven 2024 | Uitgaven 2024 | Restant uitgaven 2024 | Restant totaal uitgaven | Budget totaal inkomsten | Bijdragen van derden tm 2024 | Restant totaal inkomsten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1e inr. 4 extra groep Kesper | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 |
1 | Burg. Martenssingel 15 (ISK) | 4.700 | 0 | 3.290 | 2.449 | 841 | 2.251 | 0 | 0 | 0 |
1 | IHP | 1.680 | 1.478 | 151 | 202 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | IHP | 68.173 | 3.151 | 15.667 | 13.787 | 1.880 | 51.234 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kinderopvang bij de nieuwbouw Auris Taalplein | 1.300 | 0 | 1.027 | 0 | 1.027 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
1 | Maatschappelijke Voorzieningen Wester-Gouwe | 8.933 | 0 | 2.434 | 1.597 | 837 | 7.337 | 0 | 0 | 0 |
2 | ECOpark - Fundering | 4.644 | 645 | 3.999 | 3.158 | 841 | 841 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ondergrondse afvalcontainers 2024/2025 | 2.124 | 0 | 300 | 7 | 293 | 2.117 | 0 | 0 | 0 |
2 | Onderhoudsinvesteringen Schouwburg | 1.259 | 1.024 | 235 | 98 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rioleringskrediet | 8.493 | 0 | 8.493 | 7.274 | 1.219 | 1.219 | 8.493 | 7.274 | 1.219 |
2 | Rioleringskrediet | 39.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.241 | 39.241 | 0 | 39.241 |
2 | Rioolprojecten (afschrijven) | 6.296 | 0 | 6.296 | 6.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rioolprojecten (afschrijven) | 6.864 | 0 | 0 | 638 | -638 | 6.226 | 0 | 0 | 0 |
3 | 40 jrs renovatie DGW Heemskerkstraat (slottermijn) | 204 | 0 | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Aanvulling 2022 Chocoladefabriek | 98 | 0 | 98 | 2 | 96 | 96 | 14 | 14 | 0 |
3 | Duurzame distributie (bestuursakkoord) | 2.000 | 0 | 25 | 9 | 16 | 1.991 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fietsparkeren (bestuursakkoord) | 1.005 | 0 | 1.005 | 731 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 |
3 | Haastrechtsebrug | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
3 | Herinrichting Agnietenstraat | 409 | 0 | 51 | 0 | 51 | 409 | 0 | 0 | 0 |
3 | Herinrichting Sportlaan | 240 | 0 | 30 | 0 | 30 | 240 | 0 | 0 | 0 |
3 | Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied | 3.803 | 3.694 | 109 | 109 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 |
3 | Herstel Voliere Van Bergen IJzendoornpark | 85 | 75 | 10 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 |
3 | Klimaatadaptatie (bestuursakkoord) | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kwaliteitsverhoging binnenstad | 215 | 45 | 170 | 173 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kwaliteitsverhoging binnenstad | 2.170 | 29 | 606 | 572 | 34 | 1.569 | 0 | 0 | 0 |
3 | Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP 2022-2029 | 2.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.043 | 0 | 0 | 0 |
3 | Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP 2022-2029 | 22.970 | 1.507 | 2.360 | 2.456 | -96 | 19.007 | 0 | 0 | 0 |
3 | Maatschappelijke Voorzieningen Wester-Gouwe | 37.727 | 2.428 | 4.268 | 7.645 | -3.378 | 27.654 | 18 | 18 | 0 |
3 | MJOP 2025-2029 | 2.712 | 0 | 75 | 43 | 32 | 2.669 | 0 | 0 | 0 |
3 | Noord-Zuid fiets- en wandelroutes bereikbaar Hoogv | 1.619 | 4 | 0 | 0 | -0 | 1.615 | 165 | 0 | 165 |
3 | Onderhoudsinvesteringen Overig | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
3 | Onderhoudsinvesteringen Schouwburg | 787 | 0 | 481 | 427 | 54 | 360 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sporten in de buitenruimte (bestuursakkoord) | 539 | 167 | 372 | 245 | 127 | 127 | 141 | 36 | 105 |
3 | Sporten in de buitenruimte (bestuursakkoord) | 2.241 | 0 | 241 | 12 | 229 | 2.229 | 0 | 0 | 0 |
3 | Stadhuis 2023 (bestuursakkoord) | 11.304 | 0 | 257 | 603 | -346 | 10.701 | 0 | 0 | 0 |
3 | Toegangsdeuren Chocoladefabriek | 250 | 0 | 250 | 197 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
3 | Toegankelijkheid Openbare Gebouwen 20 jr (bestuursakkoord) | 978 | 0 | 312 | 45 | 267 | 933 | 0 | 0 | 0 |
3 | Uitbr. Parkeergarage Spoorzone | 2.850 | 62 | 200 | 113 | 87 | 2.674 | 0 | 0 | 0 |
3 | Uitbreiding woonwagen standplaatsen | 1.150 | 25 | 400 | 67 | 333 | 1.058 | 0 | 0 | 0 |
3 | Valondergronden (speeltuinen) | 250 | 176 | 74 | 75 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Verduurz Gem.Vastgoed (bestuursakkoord) | 11.129 | 0 | 242 | 192 | 50 | 10.936 | 0 | 0 | 0 |
3 | Verduurzamen/verb./2e etage Chocoladefabriek | 395 | 321 | 74 | 77 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Verv VRI Graaf Florisweg Zwartew (2018) | 185 | 20 | 165 | 70 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 |
3 | Verv. viaduct Noothoven van Goorstraat | 3.664 | 510 | 2.154 | 2.004 | 150 | 1.150 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vervanging comp.bestuur Selectief Toegangsysteem | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vervanging Kade- en Walmuren (bestuursakkoord) | 3.578 | 697 | 1.016 | 1.249 | -232 | 1.632 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vervanging populieren | 3.120 | 0 | 1.060 | 255 | 805 | 2.865 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vervanging VRI Goejanverw FI singel | 408 | 4 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vervangings investering Openbare Ruimte | 57.551 | 0 | 15.486 | 9.484 | 6.001 | 48.067 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voorbereiding kruising Jamessingel/Rijsselseweg | 253 | 119 | 134 | 2 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voorbereidingskrediet Herbestemming Stadhuis | 821 | 820 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zonnepanelen Brandweerkazerne | 147 | 115 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
5 | Buitensport | 4.355 | 0 | 1.383 | 1.675 | -292 | 2.680 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vervanging camera toezicht | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vervanging camera toezicht | 211 | 0 | 79 | 56 | 23 | 155 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vervanging zakpalen binnenstad | 350 | 0 | 350 | 117 | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 |
7 | Automatisering | 1.747 | 623 | 1.124 | 1.155 | -30 | -30 | 40 | 40 | 0 |
7 | Automatisering | 3.452 | 0 | 80 | 35 | 45 | 3.417 | 0 | 0 | 0 |
7 | AV middelen | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 |
7 | Belcellen | 160 | 150 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
7 | Brandmeldinstallatie | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
7 | Koeltechnisch systeem bedrijfsrestaurant HvdS | 95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 |
7 | Werkplek concept aanpassing HvdS - 15 jr | 475 | 348 | 127 | 29 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 |
Totaal |
| 347.391 | 18.244 | 77.757 | 65.653 | 12.104 | 263.494 | 48.312 | 7.582 | 40.730 |