Toelichting op het overzicht van baten en lasten
Volgens artikel 28 van het BBV bevat de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ten minste een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening. De cijfermatige verschillen per programma staan in de navolgende tabellen. De beleidsmatige toelichtingen staan per programma in de programmaverantwoording van het jaarverslag bij de 'Verschillenverklaring exploitatie' onder 'Wat heeft het gekost'.
Programma 1 Economie, werk en onderwijs
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | Begroting 2024 (basis) | Begroting 2024 (na wijzigingen) | Rekening 2024 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 26.139 | 29.135 | 28.787 | 348 |
Baten | -8.935 | -10.717 | -10.081 | -636 |
Saldo van baten en lasten | 17.204 | 18.418 | 18.706 | -288 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 5.452 | 4.700 | 752 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -305 | -4.164 | -4.083 | -80 |
Gerealiseerd resultaat | 16.898 | 19.707 | 19.323 | 383 |
Programma 2 Energie en klimaat
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | Begroting 2024 (basis) | Begroting 2024 (na wijzigingen) | Rekening 2024 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 32.731 | 42.249 | 38.895 | 3.354 |
Baten | -34.143 | -41.296 | -38.171 | -3.125 |
Saldo van baten en lasten | -1.412 | 953 | 724 | 229 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 200 | 200 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | -1.412 | 1.153 | 924 | 229 |
Programma 3 Wonen en leefomgeving
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | Begroting 2024 (basis) | Begroting 2024 (na wijzigingen) | Rekening 2024 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 55.300 | 72.935 | 63.281 | 9.653 |
Baten | -23.706 | -35.743 | -31.914 | -3.829 |
Saldo van baten en lasten | 31.594 | 37.192 | 31.368 | 5.824 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 4.858 | 2.547 | 2.547 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -4.905 | -10.522 | -6.403 | -4.120 |
Gerealiseerd resultaat | 31.547 | 29.217 | 27.512 | 1.705 |
Programma 4 Sociaal domein
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | Begroting 2024 (basis) | Begroting 2024 (na wijzigingen) | Rekening 2024 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 155.980 | 179.282 | 174.943 | 4.340 |
Baten | -34.725 | -49.778 | -51.046 | 1.267 |
Saldo van baten en lasten | 121.255 | 129.504 | 123.897 | 5.607 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 3.223 | 3.223 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -4.701 | -10.863 | -10.659 | -204 |
Gerealiseerd resultaat | 116.554 | 121.864 | 116.460 | 5.403 |
Programma 5 Cultuur, sport en recreatie
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | Begroting 2024 (basis) | Begroting 2024 (na wijzigingen) | Rekening 2024 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 23.745 | 23.389 | 25.008 | -1.619 |
Baten | -3.527 | -2.727 | -4.605 | 1.878 |
Saldo van baten en lasten | 20.219 | 20.662 | 20.403 | 259 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -50 | -50 | -50 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | 20.169 | 20.612 | 20.353 | 259 |
Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | Begroting 2024 (basis) | Begroting 2024 (na wijzigingen) | Rekening 2024 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 11.896 | 13.025 | 12.703 | 323 |
Baten | -150 | -632 | -369 | -263 |
Saldo van baten en lasten | 11.746 | 12.394 | 12.334 | 60 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -50 | -50 | -50 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | 11.696 | 12.344 | 12.284 | 60 |
Programma 7 Bestuur en organisatie
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | Begroting 2024 (basis) | Begroting 2024 (na wijzigingen) | Rekening 2024 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 42.403 | 45.167 | 46.350 | -1.182 |
Baten | -7.730 | -8.230 | -10.082 | 1.852 |
Saldo van baten en lasten | 34.673 | 36.937 | 36.268 | 670 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 1.887 | 1.887 | 1.887 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -3.169 | -4.600 | -4.384 | -216 |
Gerealiseerd resultaat | 33.391 | 34.225 | 33.771 | 454 |
Programma 8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | Begroting 2024 (basis) | Begroting 2024 (na wijzigingen) | Rekening 2024 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 6.689 | 1.312 | 155 | 1.157 |
Baten | -238.476 | -245.653 | -246.878 | 1.226 |
Saldo van baten en lasten | -231.787 | -244.341 | -246.724 | 2.382 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | -231.787 | -244.341 | -246.724 | 2.382 |